南充市农业机械推广站2016年部门预算编制的说明

2016-04-19 17:18  来源:未知



 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

南充市农业机械推广站主要职能为:开展农业机械化研究,促进农机推广推广站事业发展。农业机械研究、农机质量测试、农机技术储备、农机化技术推广项目实施、参与农业机械化规划、农机先进实用新技术、新机具的引进、试验、示范、技术咨询服务、普及农机科技知识。

南充市农业机械推广站2016年主要工作。

(一)参与制定全市农业机械化规划,宣传贯彻农

业机械化法律、法规、政策和标准,普及农机科技知识。

(二)负责全市农机化技术推广工作,承担全市农

机化先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范和农机化技术推广项目的制定、申报、实施。

(三)开展农机产品质量测试、农机技术储备、农

机化技术研究和农机化信息统计与服务。

(四)指导全市农机社会化服务,制定作业服务规

范。

(五)协调、配合农业、水务、畜牧、林业等相关

部门拓展农机服务领域,推动农机推广站工作。

(六)指导全市县乡农业机械化技术推广体系建

设,组织县乡农机推广工作人员技术培训。

(七)完成省农机推广总站和市级主管部门交办的其

他任务。

二、部门概况

南充市农业机械推广站2016年预算包括预算单位一个,即全额拨款事业单位一个。

三、收支预算总体情况

2016年南充市农业机械推广站收入预算总额为417.57万元,其中:当年财政拨款收入348.08万元,上年结转收入69.49万元。相应安排支出预算417.57万元,其中:人员支出295.44(299.2)万元,日常公用支出24.64万元,专项支出93.73万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市农业机械推广站单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业机械科研推广事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障南充市农业机械推广站机构正常运转的日常支出,包括基本工资53.4万元、津贴补贴1.33万元、奖金4.45万元、社会保障缴费22.08万元、绩效工资52.58万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南充市农业机械推广站为完成特定的农业机械科研、农业机械推广事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年南充市农业机械推广站单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)科学技术支出科目支出384.88万元主要用于:人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括农机推广工作、沼气用油气发电机组、防治畜禽养殖污染及再生利用,蔬菜移栽机技术推广等方面支出。

(二)医疗卫生支出18.82万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出13.79万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四)农林水事务支出0.08万元。主要用于农机推广站工作。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行维护费3.46万元。

(一)因公出国(境)经费较2015年预算增长(或下降)0%。主要原因是我单位无因公出国事宜。

(二)公务接待费较2015年预算下降12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于上级来所(站)检查指导,友邻市(州)所(站)对口业务联系,下级推广站业务接待、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长11.6%。

单位现有公务用车1辆,其中:普通公用用车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费3.46万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业机械推广、购机补贴核查、科研项目

 

附件:表1.收支预算总表    表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

2016预算公开表.xls